Place de la Mairie
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Finances
Indice d’évolution des recettes et des dépenses
Ce graphique représente l’évolution indiciaire des recettes (courbe bleue) et des dépenses (courbe verte). Sur les recettes on peut se rendre compte que la courbe commençait à s’aplatir vers l’indice 125 depuis l’année 2006. Elle aurait dû être prolongée en 2009 par la courbe pointillée rouge, dans le cas d’une stagnation des taux d’imposition. Ce fait aurait engendré, pour la première fois, un effet "ciseau" avec la courbe des dépenses. Le relèvement des taux de taxes communales, inchangés depuis 2003 (courbe rouge) a permis de redonner des marges de manoeuvre por ce budget 2009
Evolution des recettes
Cet histogramme présente en kilo euros, l’évolution des diverses sources de recettes.
Dès 2003, on note un profond changement sur l’origine de nos recettes. La partie violette qui représentait les ressources de taxe professionnelle, a disparu au profit de la Communauté Urbaine (effet TPU). Ce manque de recette, a été compensé par un appoint de taxe d’habitation (beige), de taxe foncière (marron), collestées par le Grand Lyon, et d’une allocation de compensation (bleu). Comme on peut le voir par la suite, cette ressource est constante, car non indexée sur l’inflation.
On prévoit pour 2009 des ressources de l’Etat relativement constantes (bleu-violet du bas des chandelles), des ressources en diminution (partie verte correspondant à des ressources liées aux transactions immobilières). Comme sur le graphique précédent on peut voir le debut du ralentissement des recettes, les deux dernières années et le coup de pouce procuré par l’augmentation des taux en 2009. (parties beige et marron de la chandelle 2009). Pour 2010 l’allocation de compensation (bleu) sera certainement réduite pour payer les pénalités liées au déficit de logements aidés, sur notre commune.
Evolution des dépenses.
Les charges se décomposent et trois grandes catégories :
les charges de fonctionnement de la communes (chauffage, életricité, écoles, périscolaire, entretien des bâtiments et espaces verts,...
les autres charges liées aux participations extérieures, les subventions aux Associations, les indemnités d’élus,...
et les charges de personnel.
Les chandelles "bleu clair", représentant les charges générales, montrent une augmentation de 12 % de 2003 à 2008. Ces dépenses ont été bien maîtrisées, car elles ont fait l’objet au cours des années de renégociations de contrats divers (maintenance, entretien, télécommunications, ...). Le décrochage de 2009 s’explique par la souscription eceptionnelle d’une assurance dommage-ouvrage de 59 000 euros pour l’extension du Village des enfants. Celle-ci doit être réglée en une seule échéance, cette année. Les chandelles "jaune", représentent en grande partie les subventions accordées aux associations, à la crèche, au CCAS, et aux organismes extérieurs. Ainsi, pour cette année et les neuf suivantes, nous déboursons sur ce poste une nouvelle participation de 19 000 euros par an. Un engagement à la réhabilitation du terrain de football de St Cyr.
Les charges de personnel
Malgré un certain nombre d’embauches et d’évolutions des agents communaux, les frais de personnel sont raisonnables et figurent parmi les plus bas des communes de même strate démographique que la nôtre. La comparaison est éffectuée en "euros dépensés par habitant". L’évolution de la masse salariale s’est beaucoup infléchie depuis l’année 2006.
