MAIRIE DE COLLONGES AU MONT D’OR
Place de la Mairie
69660 Collonges au Mont d’Or
Tél : 04 78 22 02 12
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Finances
Les points clés du Budget 2011
- Collonges Infos Décembre 2011
- Déplacements doux
- Les jardins de Charézieux
- Place à la future médiathèque
- Cérémonie des voeux du Maire
- Exposition à la médiathèque
- Un après-midi sous un arbre à palabres... le 17 mars 2012 à la salle des Fêtes
- Observer les étoiles et le cosmos... Conférence le 2 Mars 2012 à la salle des Fêtes
Ce budget, volontariste et responsable, a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 28 février dernier.
Les recettes de fonctionnement
Les plus importantes ont plusieurs origines : dotations d’Etat, dotations du Grand Lyon et du Conseil Général et fiscalité locale. Cette dernière représente 48 % de nos recettes.
Cette année, les dotations de l’Etat ont baissé de 0,8%. Mais, malgré ces difficultés, nous avons décidé de ne pas augmenter la pression fiscale communale. C’est-à-dire que nous ne toucherons pas aux taux des taxes d’habitation et foncière. Rappelons que celles-ci n’ont augmenté que de 5,5 % en 7 ans et sont stables depuis 3 ans. Collonges fait aussi partie des 10 communes les moins taxées des
58 du Grand Lyon.
Les dépenses de fonctionnement
Les charges se répartissent en deux grands chapitres :
- les charges générales concernent le fonctionnement de la commune et de son patrimoine immobilier (électricité, chauffage, assurances, déchets verts, télécommunications, nettoyage des locaux, …)
- les autres charges concernent principalement les contributions à des organismes extérieurs, les subventions aux associations locales, et les indemnités des élus.
Un gros effort de notre part a été avancé cette année. Non seulement ce poste « charges » n’augmente pas mais nous avons réussi à le proposer en légère régression, malgré les hausses de tarif de l’énergie que nous subissons tous. (Voir graphique ci-dessous).
La renégociation de contrats d’assurances, de téléphonie avec un opérateur unique et de nettoyage des locaux est un fait tangible de cet effort budgétaire. Les frais de personnel sont statutairement encadrés, et suivent une croissance raisonnable.
Il est intéressant de se comparer avec les communes d’une même strate de population.
Le graphique ci-dessus présente un premier groupe de communes de 2 000 à 3 500 habitants, et le deuxième groupe auquel nous appartenons concerne les communes de 3 500 à 5 000 habitants.
Les critères de comparaison (dernière année connue : 2009) sont exprimés en pourcentage du poids des frais de personnel sur les dépenses totales. C’est un paramètre national de suivi de la gestion des communes. Avec ses 44,9 %, notre commune fait bonne figure parmi ses homologues.
L’épargne brute
Comme dans tout ménage, c’est la différence entre les recettes et les dépenses. Le graphique ci-dessous présente son évolution au cours du temps. La tendance à la baisse de ces trois ans devrait se poursuivre sur les prochaines années. Les 712 500euros prévus sur ce budget permettront de compléter un autofinancement suffisant pour assumer les investissements de ces trois prochaines années.
Les investissements et les travaux
1,9 millions d’euros ont été investis l’an passé dont 1,5 pour le « Village des enfants ».
Les principales opérations pour 2011
• Village des Enfants 922 000 euros
Fin de la crèche en juin, fin de l’extension de l’école maternelle et début des travaux de la médiathèque dans l’été.
• Achat de mobilier 174 000 euros
Mobilier pour la nouvelle classe maternelle et pour la nouvelle crèche.
• Réaménagement de l’école maternelle 400 000 euros
Aménagement de la cour et changement de la toiture pendant les vacances d’été.
• Salle Jean Marie Comte 180 000 euros
Nécessité d’améliorer l’accès aux handicapés. Permis de construire modifié. Début des travaux prévu à l’automne.
• Aménagements sportifs 62 000 euros
• Rénovation intérieure des églises 248 000 euros
Les églises sont propriétés communales. Les travaux dans l’église du Bourg (plâtres, peintures, éclairage, etc.) seront terminés mi avril.
• Parc de la Jonchère 55 000 euros
Aménagements extérieurs et étude sur le Gymnase
• Equipement en vidéo protection 40 000 euros
L’équipement déjà installé autour du Village des enfants a été supprimé en raison des travaux. Il sera rétabli à la fin du chantier. Quatre caméras seront installées en 2011 sur le quartier de Trèves- Pâques.
Source : http://www.collongesaumontdor.fr